贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度部门决算公开说明

第二部分　贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度收支决算总计4715.85万元，与2021年相比，减少71.41万元，降低1.49％，主要原因是：本年较上年企业奖补资金收支有所减少。　

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度收入合计4501.51万元，其中：财政拨款收入4501.51万元，占100.00％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0　万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度支出合计4707.03万元，其中：基本支出1687.95　万元，占35.86％；项目支出3019.09万元，占64.14％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0　万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度财政拨款收支决算总计4708.08万元。与2021年相比，减少9.37万元，降低0.20％，主要原因是：本年较上年企业奖补资金收支有所减少。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度一般公共预算财政拨款支出4666.18万元，占本年支出合计的99.13　％。与2021年相比，增加160.10万元，增长3.55％，主要原因是：2022年我单位新进人员14人。　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出（类）188.00万元，占4.03％；农林水支出（类）4.80万元，占0.10％；住房保障支出（类）121.01万元，占2.59％；卫生健康支出（类）65.31万元，占1.40％；社会保障和就业支出（类）186.05万元，占3.99％；资源勘探工业信息等支出（类）3960.80万元，占84.89％；其他支出（类）140.21万元，占3.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514.73　万元，支出决算为4666.18万元，完成年初预算的308.05　％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.73万元，支出决算为119.75万元，完成年初预算的9.02％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新进人员14人，导致相关支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的110.15％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新进人员14人，导致相关支出增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.36万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的108.02％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新进人员14人，导致相关支出增加。

4．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的108.02％。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约。

5．　节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）。年初预算为0万元，支出决算为188．00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为省级拨付企业的涉煤专项资金。

6．　农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为4.8万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，部门资金未使用完毕。

7．　资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为1161.28万元，支出决算为3960.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新进人员14人，导致基本支出增加，同时，上级部门拨付我辖区内企业涉煤奖补资金。

8．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.91万元，支出决算为121.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新进人员14人，导致基本支出增加。

9．　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级部门拨付我辖区内企业涉煤奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1687.95万元，其中：

（一）人员经费1528.61万元，主要包括：基本工资465.36万元，津贴补贴330.61万元，奖金103.37万元，绩效工资205.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.75万元，职业年金缴费66.30万元，职工基本医疗保险缴费56.56万元，公务员医疗补助缴费8.75万元，其他社会保障缴费7.02万元，住房公积金121.01万元，退休费27.02万元，抚恤金8.13万元，生活补助8.84万元。

（二）公用经费159.34万元，主要包括：办公费8．67万元、印刷费0.18万元、咨询费2.00万元，水费1.42万元，电费6.33万元，　邮电费1.60万元，差旅费6.50万元，维修（护）费11.54万元，培训费0.20万元，公务接待费0.34万元，劳务费1.30万元，福利费14.19万元，公务用车运行维护费19.34万元，其他交通费用19.37万元，其他商品和服务支出66.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区能源局财政拨款支出预算为41.47　万元，支出决算为37.66万元，完成预算的90.83　％，决算数较上年增加22.36万元，增长146.05％，决算数小于预算数，主要原因：我单位厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年我单位新购入一台公务用车，同时车辆油费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算37.66　万元，比上年增加22.36万元，增长146.02％，增加主要原因是：2022年我单位新购入一台公务用车，同时车辆油费有所增加。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0　万元，完成预算的0.00　％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00％，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0　个，累计0人次。　

2．公务用车购置及运行维护费预算37.47万元，支出决算37.32万元，完成预算的99.61　％。决算数较上年增加22.29万元，增长148.21％，其中，公务用车购置支出17.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费19.34万元。主要用于：公务用车油费、保险费、维修费。　2022年，贵州省六盘水市钟山区能源局财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3．公务接待费预算4.00万元，支出决算0.34万元，完成预算的8.58％。决算数较上年增加0.07万元，增长25.46％，具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是：招商引资外商接待费。2022年国内公务接待3批次，35人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0　批次、0　人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出40.0万元。比上年增加10.00万元，增长33.33％，主要原因是：拨付了我辖区内煤矿国有资本经营预算安排的煤矿瓦斯治理专项资金，较上年有所增加的原因是：根据企业项目完成情况进行拨付。具体情况如下：

1．国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出40.00万元，主要是用于：我辖区内煤矿瓦斯治理专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度机关运行经费支出159.34万元，比上年增加128.64万元，增长418.95％，主要原因是：2022年使用机关运行经费缴纳残疾人就业保障金，支付了单位煤矿安全监管人员的入井补助，支付了单位新成立能源站的办公场所修缮费用等。　

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额83.96万元，其中：政府采购货物支出83.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额83.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额83.96万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.80万元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

详见预决算公开决算绩效评价模板

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出科目（类）其他节能环保支出科目（款）其他节能环保支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、资源勘探信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）煤炭勘探开采和洗选科目（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

二十三、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十五、国有资本经营预算支出（类）其它国有资本经营预算支出（款）其它国有资本经营预算支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的其他用于国有资本经营预算支出。

第五部分附件

附件：

贵州省六盘水市钟山区能源局2022年度部门决算公开表格.xlsx