索引号:  20100/20171208-340601 内容分类:  (机关建设)
来   源:  区人大办 发布日期:  2017-08-23
作   者:  褚万芬 编      辑:  陈建斌
审   核:   发布机构:  区人大办
标  题:
 贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算

 

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算

 

一、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会概况

(一)主要职能

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

         2、审查区级财政决算草案的报告,批准区级财政决算。

        3、讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等重大事项。

        4、监督宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定、决定在本区的遵守和执行情况,区人大及其常委会的决定、决定的执行情况。

5、根据区人民政府的建议,决定本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、审议区人大常委会主任会议、区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请人人事任免和撤职事项。

7、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人大代表,受理任免群众对上述机关及国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销区人民政府的不适当的决定、命令。

9、补选由区人大选举的出缺的市人大代表和罢免个别代表。

10、联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、区人大来本区参观接待工作。

16.审议、决定去人大常委会职权范围内的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 8 个处室有办公室、信访办、财经委、选联委、环资委、民族委、教科委、内司委。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度收支决算总计1,149.25万元,与2015年相比,增加322.43万元,增长39%。主要原因是:工资增资、全国各地人大到我区调研、换届选举工作、县乡人大工作和建设研讨会。
  (二)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,125.52万元,其中:财政拨款收入1,125.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,073.99万元,其中:基本支出780.77万元,占72.7%;项目支出293.21万元,占27.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收支决算总计1,149.25万元。与2015年相比,增加322.43万元,增长39%。主要原因是:工资增资、全国各地区人大到我区调研、换届选举工作、县乡人大工作和建设研讨会。

(五)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,073.99万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加270.91万元,增长33.73%。主要原因是: 工资增资、全国各地区人大到我区调研、换届选举工作、县乡人大工作和建设研讨会。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 1,008.21万元,占93.8%;文化体育与传媒支出(类)支出24.4万元,占2.3%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出 12.69万元,占1.2%;保障住房支出(类)支出 28.69万元,占2.7 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 578.4万元,支出决算为 1,073.99万元,完成当年预算的185.6 %。决算数大于预算数的主要原因是:2016年未将项目支出纳入年初预算,本年度项目支出是根据工作实际需要纳入预算调整所致,全国各地区人大到我区调研、换届选举工作、县乡人大工作和建设研讨会。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为537.8万元,支出决算为 739.4万元,完成当年预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是:工资增资,增发车改补贴等。 

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项),当年预算为0万元,支出决算为 95.98万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据需要调整增加人大会议费。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人发事务支出(项),当年预算为0万元,支出决算为 172.83万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据需要调整增加县乡人大工作和建设研讨会经费、换届选举工作、其他人大会议经费。

4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 24.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:年终调整增加老体协经费。  

5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.4 万元,支出决算为 12.69万元,完成当年预算的94 %。决算数小于预算数的主要原因是:因人员变动及调资情况的产生。

6)保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 27.2万元,支出决算为 28.69万元,完成当年预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动及调资情况的产生。

(六)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出780.77万元,其中:人员经费680.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费99.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.37万元,,比上年减少13.08万元,降低55.78%,减少原因:厉行节约,遵循中央八项规定及省委十项规定等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出7.83万元,占75.52%,比上年减少14.22万元,降低64.49%,减少原因是公车改革,公务用车运行费用减少;公务接待费支出2.54万元,占24.48%,比上年增加1.14万元,增长81.85%,增加原因是2016年4月14日接待独山市赴钟山区考察费用支出1,983元;2016年6月22日接待天门市赴钟山区考察费用支出1,080元;2016年12月接待省人大外事侨务委员会考察团费用支出17,828元等接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费7.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.83万元。主要用于车辆燃油费、修理费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费2.54万元。具体是:国内公务接待支出2.54万元,主要是2016年4月14日接待独山市赴钟山区考察费用支出1,983元;2016年6月22日接待天门市赴钟山区考察费用支出1,080元;2016年12月接待省人大外事侨务委员会考察团费用支出17,828元等接待。贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年国内公务接待32批次,88人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出99.94万元,比2015年增加10.47万元,增长11.7%,主要原因是召开八届人大一次会议、县乡人大工作和研讨会及日常办公耗材等增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,其中:授予小微企业合同金额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会共有车辆9辆,其中, 一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况。2016年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理得到有效成果。一是抓好绩效目标预算编制;二是探索跟踪,加强监控;三是深入开展财政支出绩效评价和项目核实、对所有专项资金实施绩效自评和核查,形成评价报告;四是强化评价结果,对发现问题及时改进,加强评价结果及项目资金衔接与安排;五是明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

2016年度项目经费经费支出决算总计为项目支出293.21万元,占27.3%,包括人大会经费、县乡人大工作和研讨会建设经费、换届选举经费和老体协经费等。各项目经费均按其性质进行有效使用。

2)绩效评价工作取得的成效

通过项目绩效评价工作的开展,使资金使用取得一定成效,组织区、镇两级人大换届选举工作,镇两级人大代表换届选举工作圆满完成,积极组织代表参加常委会的各项调研、视察活动,支持代表参与“一府两院”重点工作、重要会议和重要决策过程。通过绩效评价工作各项项目经费的使用,有效帮助各项工作开展,取得一定的成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十二)保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算

 

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