索引号:  20100/20180408-377067 内容分类:  (机关建设)
来   源:  区人大办 发布日期:  2018-03-08
作   者:  褚万芬 编      辑:  陈建斌
审   核:   发布机构:  区人大办
标  题:
 六盘水市钟山区人大常委会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

六盘水市钟山区人大常委会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、办公室主要职责:

1)承办区人民代表大会、常委会、主任会等会议(以下简称三会)的筹备和会务工作,对决定事项的执行情况进行监督检查;根据常委会和主任会议的部署、承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2)拟定常委会年度议题计划并督促有关部门实施;承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟和常委会机关各种文件的印发工作。

3)负责区人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文件、收发等工作。

4)承担常委会工作报告、重要文稿和领导讲话的草拟工作,负责《钟山人大》的编辑印发工作。

5)负责区人大常委会机关的行政事务、财务管理、车辆管理、安全保卫、社会治安综合治理和机关离退休人员的管理和服务工作。

6)负责区人大常委会同外地、州、市、县(市、特区、区)人大常委会的有关工作联系。

7)负责区人大机关接待事项,承担由我区承办、召开或组织召开的人大系统重要会议的筹备会务工作。

8)承办区人大常委会领导和上级人大交办的其他事项。

  

 2、信访办公室的主要职责:处理群众来信、接待群众来访、向区委、区人大常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息,办理领导交办的有关信访事项;负责重大信访案件的立案、转办、督办、协查等工作;完成“三会”及领导交办的其他事项。

3、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、经验科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨农与农村经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、环境与资源保护工作委员会的主要职责是:各工作委员会在常委委员会的领导下,为常委委员会履行职责做好有关工作,完成主任会议交办的各项工作。

4、人大代表服务中心主要职责:负责常委会组成人员联系代表,组织代表活动,向代表通报工作情况,为代表履行职责提供服务,承办区人大常委会及办公室交办的工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室8个,包括办公室、信访办、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨农与农村经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、环境与资源保护工作委员会;1个代表服务中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为35个,其中行政(参公)编32个、事业编3个。目前,在职职工35人,离退休职工23人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是人员增加、会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用的增加。其中:原一般公共预算收入10269764.28元,较上年增加2645602.2元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用的支出增加。其中:一般公共服务支出9974346.96元,较上年增加2362355.88元;住房保障支出295417.32元,较上年增加283246.32元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用的收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入10269764.28元。分支出科目看:一般公共服务支出9974346.96元,较上年增加2362355.88元;住房保障支出295417.32元,较上年增加283246.32元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是基本支出会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用支出增加。分支出类型看:基本支出7079764.28元、项目支出3190000元。分支出科目看:一般公共服务支出9974346.96元,较上年增加2362355.88元;住房保障支出295417.32元,较上年增加283246.32元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是人员增加、会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用收入增加。其中:原一般公共预算收入10269764.28元,较上年增加2645602.2元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是人员增加、会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用的增加。分支出类别看:一般公共预算支出10269764.28元。分支出科目看:一般公共服务支出9974346.96元,较上年增加2362355.88元;住房保障支出295417.32元,较上年增加283246.32元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)10269764.28元,较上年增加2645602.2元,主要是会议费、建区30周年费用、宪法日费用、驻村工作经费、助残等费用的增加。分支出类型看:基本支出7079764.28元、项目支出3190000元。分支出科目看:一般公共服务支出9974346.96元,较上年增加2362355.88元;住房保障支出295417.32元,较上年增加283246.32元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)7079764.28元,较上年增加805602.2元,主要是人员增加,其中职工住房公积金及社会保障缴费增加,车辆年限已久修理费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出5687518.04元、机关商品和服务支出713658.24元、对事业单位经常性补助62508元、对个人和家庭的补助616080元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出5687518.04元、商品和服务支出713658.24元、对事业单位经常性补助62508元、对个人和家庭的补助616080元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量5辆(车牌号:贵B92055/贵BN1096/贵B1001/贵BM7330/贵BM9527),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算117500元,较上年增6250元,主要是车辆年限已久,修理费增加。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算40000元,上年未预算公务接待费。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算157500元,较上年增加46250元,主要是公务用车运行维护费修理费增加、2017年未预算公务接待费。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算713658.24元。其中:办公费13298元、邮电费68400元、差旅费50000元、福利费56596.56元、公务用车运行维护费117500元、其他费用407863.68元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据工作职责,通过开展视察调研、常委会、人代会,做好对“一府两院”的监督。人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标。全年共组织对全部支出项目进行了绩效自评。评价结果显示,资金使用符合财务开支规定,达到预期效果。

(四)国有资产占用情况。

1. 公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车5辆,账面价值2229092.9元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积639.28平方米,办公用房全为集体办公,没有账面价值

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0元。 

4.其他国有资产占用情况。本部门其他国有资产账面余额199284元,主要是办公用办公桌椅、电子设备、文具柜类等资产。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大会议(项),反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-其他人大事务支出(项),反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六盘水市钟山区人大常委会2018年部门预算公开附件.xls

 

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