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来   源:  区人大办 发布日期:  2018-09-12
作   者:  褚万芬 编      辑:  陈建斌
审   核:   发布机构:  区人大办
标  题:
 区人大常委会2017年度部门决算及"三公"经费决算公示

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会概况

(一)主要职能

1、办公室主要职责:

1)承办区人民代表大会、常委会、主任会等会议(以下简称三会)的筹备和会务工作,对决定事项的执行情况进行监督检查;根据常委会和主任会议的部署、承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2)拟定常委会年度议题计划并督促有关部门实施;承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟和常委会机关各种文件的印发工作。

3)负责区人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文件、收发等工作。

4)承担常委会工作报告、重要文稿和领导讲话的草拟工作,负责《钟山人大》的编辑印发工作。

5)负责区人大常委会机关的行政事务、财务管理、车辆管理、安全保卫、社会治安综合治理和机关离退休人员的管理和服务工作。

6)负责区人大常委会同外地、州、市、县(市、特区、区)人大常委会的有关工作联系。

7)负责区人大机关接待事项,承担由我区承办、召开或组织召开的人大系统重要会议的筹备会务工作。

8)承办区人大常委会领导和上级人大交办的其他事项。

 2、信访办公室的主要职责:处理群众来信、接待群众来访、向区委、区人大常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息,办理领导交办的有关信访事项;负责重大信访案件的立案、转办、督办、协查等工作;完成“三会”及领导交办的其他事项。

3、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨农与农村经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、环境与资源保护工作委员会的主要职责是:各工作委员会在常委委员会的领导下,为常委委员会履行职责做好有关工作,完成主任会议交办的各项工作。

4、人大代表服务中心主要职责:负责常委会组成人员联系代表,组织代表活动,向代表通报工作情况,为代表履行职责提供服务,承办区人大常委会及办公室交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

区人大常委会内设8个科室包括办公室、信访办、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨农与农村经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、环境与资源保护工作委员会;1个代表服务中心。

从预算单位构成看,区人大常委会部门决算本级决算无所属单位及所属单位决算。

人大常委会总编制33名,其中行政编制26名,机关工勤编制7名,事业编制3名,目前,实有在职人员36人,其中,行政编制30人,机关工勤编制3人,事业编制3退休人22人,离休人员1人。

二、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度收支决算总计936.94万元,与2016年相比,减少212.31万元,降低18.47%。变动的主要原因是:厉行节俭,减少行政运行经费
  (二)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计861.68万元,其中:财政拨款收入853.52万元,占99.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.16万元,占0.95%。

(三)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计931.65万元,其中:基本支出718.41万元,占77.11%;项目支出213.24万元,占22.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收入决算总计928.79万元。与2016年相比,减少220.47万元,降低19.18%。变动的主要原因是:厉行节俭,减少行政运行经费

(五)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出923.49万元,占本年支出合计的99.12%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.5万元,增长14.01%。变动的主要原因是:工资调标、县乡人大工作和建设研讨会、全国各地区人大到我区调研考察学习。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出761.2万元,占99.8 %;221科目(类)支出1.22万元,占0.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为762.42万元,支出决算为936.94万元,完成当年预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调标县乡人大工作和建设研讨会、全国各地区人大到我区调研。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为626.2 万元,支出决算为663.35万元,完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调标、全国各地区人大到我区调研考察学习

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为30万元,支出决算为29.58万元,完成当年预算的98.6%。决算数于预算数的主要原因是:厉行节俭办会。

3一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为105万元,支出决算为197.45万元,完成当年预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是:增加县乡人大工作和建设研讨会。

4医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为0万元,支出决算为 16.4万元决算数大于预算数的主要原因是:2017年预算行政医疗费时,在系统中未勾人员性质,导致预算数无。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为1.22万元,支出决算为30.16万元,完成当年预算的2472%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年预算住房公积金时,在系统中未勾人员性质,导致预算数少。  

(六)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出710.25万元,其中:人员经费613.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费97.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.98万元,比上年增加1.61万元,增长15.49%,增长原因是:严格按照规定控制“三公”经费支出,公车改革后车辆运行维护费减少,本年度公务接待支出有所增加,主要是接待全国各地区人大到我区调研考察学习。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,占62.01%,比上年减少0.41万元,降低5.17%,减少原因是:公车改革后车辆运行维护费减少;公务接待费支出4.55万元,占37.99%,比上年增加2.01万元,增长79.23%,增长原因是:严格按照规定控制“三公”经费支出,本年度公务接待支出有所增加,主要是接待全国各地区人大到我区调研考察学习。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费7.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.43万元。主要用于:燃料费3.17万元、修理费0.47万元、洗车费1.08万元、保险费2.14万元、过路费0.56万元及其他停车费0.01万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费4.55万元。具体是

国内公务接待支出4.55万元,主要是:接待全国各地区人大到我区调研考察学习等贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年国内公务接待29批次,395人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出97.13万元,2016年降低2.81万元,2.81%,变动的主要原因是严格按照规定控制“三公”经费支出,本年度公务接待支出有所增加,主要是接待全国各地区人大到我区调研考察学习

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

为进一步建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系,提高财政资金使用效益,扎实推进我单位项目绩效评价管理工作,根据相关工作要求,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是认真开展绩效目标管理工作。坚持开展项目支出预算资金绩效目标评价,逐步树立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效理念,增强预算编制的科学性、合理性、规范性。二是加强预算项目支出绩效评价工作。设置项目绩效目标和评价指标,清楚了解项目实施后所要达到的产出目标和效果目标,进一步明确职责和目标,有效的提高自我约束意识及绩效责任意思,自觉加强单位内部资金使用的监督管理,完善内部管理制度和措施。三是强化评价结果应用,组织开展项目支出绩效评价自评,对发现的问题及时改进。

(2)绩效评价工作取得的成效

根据绩效管理要求,区人大组织对2017年度共组织对“区八届人大三次会议 、常委会会议、县乡人大工作和建设研讨会”等3项目开展了重点绩效评价,评价金额227.03万元。从评价情况来看,管理规范,取得预期绩效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大会议,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出,反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

区人大常委会2017年决算公示表

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