六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会

关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说  明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.办公室主要职责

(1)承办人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议和“一府一委两院”联席会的会务工作及会议资料收集整理。

(2)拟定常委会年度工作要点、议题计划，并督促有关部门认真实施；承担常委会领导交办的、以常委会或办公室名义发出的文件的草拟工作。

(3)根据常委会和主任会议部署，承办常委会组成人员视察和执法检查的有关服务工作。

(4)负责领导的政务接洽和活动安排，及时转达重要会议、活动通知；收集资料，提供信息，为领导决策提供有效服务。

(5)承担由区人大常委会承办或组织召开的人大有关重要工作会议的筹备和会务工作。

(6)负责区人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、收发等工作。

(7)负责区人大常委会机关的行政事务、财务管理、车辆管理、固定资产管理及劳资等工作。

(8)负责组织区人大常委会机关干部职工开展政治理论、法律法规及业务知识培训。办好网站、微信公众号，加强人大工作宣传力度。

(9)负责区人大常委会机关退休老同志的服务工作。

(10)负责区人大常委会机关的保卫、社会治安综合治理、环境卫生等有关工作。

2.监察和司法工作委员会、环境与资源保护工作委员会、民族宗教侨农与农业农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、社会建设工作委员会的主要职责是：各工作委员会受区人大常委会的领导，并对其负责，承办区人民代表大会、常委会会议和主任会议及上级人大交办、托办的各项工作任务。

3.信访办公室的主要职责：处理群众来信、接待群众来访、向区委、区人大常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息，办理领导交办的有关信访事项；负责重大信访案件的立案、转办、督办、协查等工作；完成“三会”及领导交办的其他事项。

4.人大常委会工作服务中心主要职责：负责常委会组成人员联系代表，组织代表活动，向代表通报工作情况，为代表履行职责提供服务，承办区人大常委会及办公室交办的工作。

（二）部门内设机构

本部门内设科（处）室10个，包括办公室、监察和司法工作委员会、环境与资源保护工作委员会、民族宗教侨农与农业农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、社会建设工作委员会、信访办、人大常委会工作服务中心。

（三）预算构成情况

本部门预算包含：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为35个，其中行政（参公）编30个、事业编5个。目前，在职职工31人，离退休职工32人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2023年，本部门总收入825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。其中: 一般公共预算拨款收入825.63万元，较上年增加92.18万元。政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，较上年增加0万元；单位资金收入0万元，较上年增加0万元，单位资金收入中：事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.支出情况。2023年，本部门总支出825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。其中:一般公共服务支出654.11万元，较上年增加62万元; 社会保障和就业支出111.04万元，较上年增加28.57万元;卫生健康支出20.18万元, 较上年增加1.98万元;住房保障支出40.3万元，较上年减少0.37万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2023年，本部门总收入 825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入825.63万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出654.11万元，较上年增加62万元；社会保障和就业支出111.04万元，较上年增加28.57万元；卫生健康支出20.18万元，较上年增加1.98万元；住房保障支出40.3万元，较上年减少0.37万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2023年，本部门总支出825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出795.63万元、项目支出30万元；政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出795.63万元、项目支出30万元。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出795.63万元、项目支出30万元。分支出科目看：一般公共服务支出654.11万元，较上年增加62万元；社会保障和就业支出111.04万元，较上年增加28.57万元；卫生健康支出20.18万元，较上年增加1.98万元；住房保障支出40.3万元，较上年减少0.37万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入825.63万元，较上年增加92.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出科目看:一般公共服务支出654.11万元，较上年增加62万元;社会保障和就业支出111.04万元，较上年增加28.57万元; 卫生健康支出20.18万元，较上年增加1.98万元;住房保障支出40.3万元，较上年减少0.37万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2023年，一般公共预算支出(不含上年结转)825.63万元，较上年增加92.18万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看：基本支出795.63 万元、项目支出30万元。分支出科目看：一般公共服务支出654.11万元，较上年增加62万元；社会保障和就业支出111.04万元，较上年增加28.57万元；卫生健康支出20.18万元，较上年增加1.98万元；住房保障支出40.3万元，较上年减少0.37万元。
   （六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2023年，一般公共预算基本支出(不含上年结转) 795.63万元，较上年增加86.18万元，主要是基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出555.23万元、机关商品和服务支出104.46万元、机关资本性支出（一）5万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助130.94万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出555.23万元、商品和服务支出104.46万元、资本性支出5万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助130.94万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量3辆(车牌号: 贵B10001/贵BM7330/贵BM9527)，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算12.35万元，较上年无增减，主要是公务用车一台按4.9万元标准预算。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算3万元，较上年减少1万元，主要是厉行节俭、压缩公务接待。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算15.35万元，较上年减少1万元，主要是厉行节俭、压缩公务接待。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

 2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2023年，本部门安排机关运行费预算109.46万元。其中：办公费33.24万元、印刷费0万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费5万元、培训费28.16万元、福利费6.75万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务接待费3万元、委托业务费0.6万元、工会经费3.19万元、公务用车运行维护费12.35万元、其他商品和服务支出6.57万元、办公设备购置5万元。

（二）政府采购情况

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

1.整体支出绩效目标说明

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标825.63万元，其中：基本支出795.63万元，项目支出30万元。部门整体绩效目标表见附表。

2.预算项目绩效目标说明

2023年，本部门共有预算项目1个，项目名称是钟山区2023年人大会议项目（区级），涉及财政拨款预算30万元。项目绩效目标表见附表。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车3辆，账面价值63.93万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积665.64平方米，办公用房全部为集体办公，没有账面价值。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2.六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2023年预算表1-9.xlsx