第二部分 贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度收支决算总计789.49万元，与2021年相比，减少24.36万元，降低2.99%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。一般公共预算财政拨款收入748.79万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，较上年增加0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.7万元，较上年增加0.7万元；年初结转和结余40万元。 

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度收入合计749.49万元，其中：财政拨款收入748.79万元，占99.91%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.7万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度支出合计772.49万元，其中：基本支出718.68万元，占93.03%；项目支出53.81万元，占6.97%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收支决算总计788.79万元。与2021年相比，减少25.06万元，降低3.08%，主要原因是：厉行节俭,压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出771.79万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年相比，减少42.06万元，降低5.17%，主要原因是：厉行节俭,压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）648.62万元，占84%；社会保障和就业支出（类）67.29万元，占8.7%；卫生健康支出（类）18.1万元，占2.4%；住房保障支出（类）37.77万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.45万元，支出决算为771.79万元，完成年初预算的105%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为572.11万元，支出决算为607.85万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费变动，离休老干和乡村振兴驻村补助项目调整到行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为20万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是：人大代表活动经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加街道议政代表会制度试点工作筹备经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为38.32万元，支出决算为38.11万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位基本养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为44.15万元，支出决算为29.18万元，完成当年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位职业年金缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为18.2万元，支出决算为18.1万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为40.67万元，支出决算为37.77万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.68万元，其中：

（一）人员经费653.8万元，主要包括：基本工资161.05万元, 津贴补贴144.32万元，奖金37.74万元， 绩效工资4.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.11万元，职业年金缴费29.18万元，职工基本医疗保险缴费18.1万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金37.77万元，离休费11.66万元，退休费81.01万元，抚恤金76.53万元，生活补助12.83万元。

（二）公用经费64.87万元，主要包括：办公费11.22万元、邮电费0.9万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0.33万元、会议费2.25万元、培训费8.25万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费7.77万元、其他交通费用28.33万元、其他商品和服务支出3.16万元、办公设备购置0.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会财政拨款支出预算为16.35万元，支出决算为8.32万元，完成预算的50.88%，决算数较上年增加0.19万元，增长2.34%，决算数大于预算数，主要原因：车辆使用年限较长，修理费增加。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加至4.9万元/辆，公务接待费增加至4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.32万元，比上年增加0.19万元，增长2.38%，增加主要原因是：车辆使用年限较长，修理费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.35万元，支出决算7.77万元，完成预算的62.95%。决算数较上年增加1.47万元，增长23.37%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.77万元。主要用于：车燃油费3.9万元、维修费2.94万元、保险费0.75万元、过停费及其他费用（洗车费）0.18万元等。2022年贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算4.00万元，支出决算0.55万元，完成预算的13.64%。决算数较上年减少1.28万元，降低70.10%，具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是：接待外市县人大赴我区开展考察、调研等活动。2022年国内公务接待4批次，65人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出64.87万元，比上年增加39.95万元，增长160.23%，主要原因是：会议费、培训费、车辆运行维护费等费用增加，保障机关正常运行。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金30.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

详见预决算公开决算绩效评价模板。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

 2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市钟山区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表.xlsx