南开乡二〇二〇年财政预算执行情况和 二〇二一年财政预算（草案）的报告

南开乡二〇二〇年财政预算执行情况和

二〇二一年财政预算（草案）的报告

关于二〇二〇年财政预算执行情况

一、财政总收入执行情况

2020年完成财政总收入1105.53万元，其中:税征收收入1097万元，财政非税收入完成8.53万元。

二、一般公共预算财政拨款收入支出执行情况

（一）一般公共预算财政拨款收入情况

2020年实现财政一般公共预算收入1377.23万元，其中：基本收入1079.61万元，占总收入数的78.39%；项目支出收入297.62万元，占总收入数的21.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1364.73万元，其中：基本支出1067.11万元，占总支出的79.19%；项目支出297.62万元，占总支出的20.81万元。一般公共预算财政拨款收入结转12.5万元，结转原因为资金到账时间较晚，我单位暂未支付，结转资金2021年继续使用。支出情况具体如下：

1.基本支出1067.11万元

①行政运行支出907.74万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

②社会保障和就业支出17.96万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

③行政单位医疗支出37.33万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

④对村民委员会和村党支部补助支出32.4万元，主要用于保障村民委员会办公运转支出；

⑤住房公积金支出71.68万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

2.项目支出297.62万元

①公共安全支出16.71万元，主要用于政府在公共安全方面的支出；

②城乡社区环境卫生支出72万元，主要用于全乡环境卫生、“四创”整治、双山小城镇卫生整治等工作支出；

③扶贫事业支出20.31万元，主要用于全乡2020年度脱贫攻坚工作支出；

④对村级一事一议的补助支出185万元，主要用于对村级公益事业一事一议的补助支出；

⑤对村民委员会和村党支部的补助支出3.6万元，主要用于全乡12个村民委员关心下一代工作方面支出。

三、2020年财政工作情况

（一）严格执行“八项”规定，加强了收支管理。

2020年我乡财政严格按照中央八项规定，一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在区财政局领导下，我们压缩非刚性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制“三公”经费开支。规范乡财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝报销，从而规范了财务支出管理。 

（二）强化预算监督，提高资金使用效益。

认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，认真落实控减支出的各项措施，确保财政平稳运行。深入推进资产管理和预算编制的有机结合，进一步完善财务管理制度，加强对预算执行和经费使用情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。

（三）惠农政策宣传落实到位，民生反映很好。

1.我乡按照上级安排，组织乡村两级干部层层召开会议认真宣传政策，做到人人明白、家喻户晓。乡农业服务中心牵头完成了全乡农业地力保护补贴的信息采集、录入工作，各村张榜公示补贴面积和金额，并按省财政厅要求的时间如数通过农户“一卡通”直接补贴到享受户手中。

2.加强对惠民资金的发放进行监督管理，如冬春救助、离职村干部生活补助、临时救助等补助。及时足额通过享受人“一折通”发放。

   （四）以人为本，内抓管理，外树形象。

财政工作涉及社会的方方面面，做好财政工作，关键是要提高自身素质。今年来，我们把坚持人民满意为标准，进一步改善服务态度，提高服务水平，切实把财政职能转变到主动服务、超前服务、尽心服务上。严格执行各项规章制度，全体人员在工作中坚持按章办事，严格执行上级人民政府的相关禁令，完善考核办法，落实相关责任，激发财政工作人员的工作主动性和创造性。

关于二〇二一年财政预算（草案）

根据《预算法》、《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关规定和财政部、省财政厅对政府预决算公开工作有关要求，现就2021年财政预算草案说明如下：

一、财政总收入预算

南开乡2021年预计完成财政收入1149.5万元，其中税收收入完成1143.5万元，财政入非税收入预计完成6万元。

二、一般公共预算财政拨款支出安排

2021年安排一般公共预支出2010.84万元，其中：基本支出1994.84万元，占总支出数的99.2%，项目支出16万元，占总支出数的0.8%。具体安排情况是：

（一）基本支出1994.84万元

一般公共服务支出安排1071.66万元，主要用于保障干部职工人员经费支出，政府日常运转开支、职工教育经费等支出；

社会保障和就业支出安排141.62万元，主要用于保障政府在社会保障与就业方面的支出；

卫生健康支出安排40.79万元，主要用于保障行政事业单位医疗方面支出；

农林水支出安排661.89万元，主要用于保障村组干部工资及村委会办公运转支出；

住房保障支出安排78.88万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出16万元

2021年项目支出安排16万元，主要用于开展乱占耕地建房、违章建筑常规巡查及拆除等“两违管控”方面支出。

二〇二一年财政工作的主要任务

为搞好2021年的财政工作，强化资金管理，使各项工作有条不紊、按部就班地进行，各项任务措施都能按时按质按量地完成，及时、准确地提供有用的会计信息，真正当好领导的参谋助手作用，2021年的财政工作计划如下：

一、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡

2021年，按照区财政局的要求，在今年区级财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

二、加强专项资金的规范管理和使用

    为加强专项资金的规范管理和使用，乡财政分局将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全乡惠民项目及其他项目顺利推进。

三、积极争取项目和资金，增强乡级财力

    2021年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，乡财政分局将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障，特别是争取资金做好2021年一事一议惠民项目。