六盘水市钟山区能源局部门整体支出绩效自评报告

根据《钟山区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（钟财绩〔2024〕1号）（以下简称“钟财绩〔2024〕1号文”）要求，我局对2023年度所有预算项目开展了绩效自评，推进了预算绩效管理工作，强化了部门支出责任意识，落实了部门绩效管理主体责任。现就2023年度绩效自评工作情况如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

1．组织保障

我局成立了“钟山区能源局预算绩效管理领导小组”，领导全局预算绩效管理工作，监督局机关预算绩效运行情况，负责组织实施项目预算绩效评价和结果运用相关工作。褚永祥任组长，喻佳、张海琼、段文艺、翟海、肖建峰任副组长，成员为周辉、李娜、何海亮、高大纲、彭寅、匡林、查明高、江松。

2．政策措施

我局制定并出台了《钟山区能源局财政资金预算绩效管理制度》《钟山区能源局2023年预算资金绩效管理工作计划》和《钟山区能源局2023年预算绩效管理实施方案》，进一步明确了绩效管理职责和预算绩效管理各环节的实施细则，为规范我局预算绩效管理工作提供政策依据。

3．工作组织

根据钟财绩〔2024〕1号文相关要求，2024年1月17日至1月26日，我局办公室（财务）根据《部门整体支出绩效目标批复表》《区本级项目支出绩效目标批复表》整理出《部门整体支出绩效自评表》《区本级项目支出绩效目标自评表》，并于2024年1月18日将绩效自评任务分解至我局各资金管理、使用部门。2024年1月18至1月26日，相关部门根据项目实际实施情况，在搜集、整理预算执行、目标完成情况等资料的基础上，梳理项目实施过程中存在的问题并制定下一步改进意见，填写绩效目标自评表并报送至局财务室。局财务室对各部门填报的绩效目标自评表进行核对汇总，形成我局2023年度绩效自评工作总结，并按《通知》报送资料时间节点报送至区财政局绩效中心。

（二）绩效自评规模

1．绩效自评范围

我局无下属二级单位，绩效自评范围仅含局本级，绩效自评项目不含涉密项目。因我局2023年预算不涉及项目支出，故对2023年度区级财政资金的部门整体支出预算开展了绩效自评工作，自评资金总额为1855.29万元。我局2023年度绩效自评覆盖率为100％，具体绩效自评资金情况见下表：

表1　　2023年度绩效自评资金明细表

单位：万元

2．资金执行情况

2023年我局纳入绩效自评范围的区级财政预算总额为1855.29万元，全年执行数为3347.70万元，结转结余数为1.99万元，预算执行率为180.44％。各预算项目执行情况见下表：

表2　　2023年度绩效自评资金执行情况表

（三）绩效自评整体结论

2023年我局纳入绩效自评范围的项目支出及部门整体支出，从预算执行情况来看，总体良好；从绩效目标设置情况来看，设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设置合理；从绩效指标设置情况来看，基本将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标设置基本明确；从绩效目标和指标完成情况来看，总体来说，完成情况良好。同时，也存在个别项目未能按预期实施、部分项目绩效指标值设置合理性不足、部分项目绩效指标要素缺失等问题。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

我局2023年度纳入绩效自评范围的0个预算项目，经自评，绩效自评等级为“优”的项目0个，占比0％；绩效自评等级为“良”的项目0个，占比0％；绩效自评等级为“中”的项目0个，占比0％；绩效自评等级为“差”的项目0个，占比0％。各预算项目绩效自评情况见下表：

表3　　2023年度项目绩效自评得分情况表

（二）部门整体支出绩效自评结果

经自评，我局2023年度部门整体支出绩效自评得分为85分，绩效自评等级为“良”，年度目标完成，各项经费使用合理，绩效指标完成情况较好。2023年，我局全面贯彻落实坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话指示精神，紧紧围绕区委、区政府和市能源局确定的目标任务，全力以赴，服务大局，狠抓能源经济运行调度，不断优化煤炭产业结构，持续推进能源项目建设，坚守能源安全生产底线，圆满完成了全年各项工作任务。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）项目管理方面

确保在2023年所有停产停建煤矿全部进入复工复产及技改建设未能按预期实施。

产生上述问题的原因：受当前政策及煤矿自身发展不足，资金链断裂，个别煤矿涉法涉诉采矿权被查封，煤矿不能正常融资，被迫停建等多方面影响，未及时复工复产所需证件，不能完成年初所定目标。

（二）绩效管理方面

1．部分项目绩效指标值设置合理性不足，导致指标实际完成值高于指标值较多。

产生上述问题的原因：年初对市场环境分析较乐观，目标设置较高，受政策及市场变化影响，年末无法完成任务。

2．部分项目绩效指标要素缺失。

产生上述问题的原因：编制指标人员对单位整体工作了解不够全面，专业性能力不够高。

3．部分项目在实施过程中，实施方案或客观条件发生变化而导致绩效指标实际完成值将达不到设定的指标值，未及时调整绩效指标值并报市财政局审核备案。

产生上述问题的原因：单位领导及相关工作人员对绩效工作重视程度不够全面，不够高。

四、下一步工作措施

针对本次绩效自评存在的问题，我局将积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

一是力争未按预期实施项目尽早实施完成。针对辖区内煤矿复产复工问题，2024年积极推进煤炭项目建设，为企业提供强有力的技术指导，强化统筹安排，狠抓实施进度，加快我辖区内煤矿企业发展。

二是加强财政资金预算绩效管理培训和学习。通过加强对财政资金预算绩效管理相关政策制度的培训和学习，提高认识，把握政策，抓好落实，让财政资金发挥更大效能。

三是进一步完善预算绩效指标体系建设。认真对前期制定的预算绩效指标体系进行梳理，对不合理、不科学的绩效指标予以优化，进一步完善我局预算绩效指标体系，为以后年度绩效目标申报提供参考，提高绩效指标设置合理性。

四是加强绩效运行监控。监控时若发现项目实施方案或客观条件发生变化，本着实事求是原则，及时对相应绩效目标及指标进行调整，并报市财政局审核备案。

贵州省六盘水市钟山区能源局2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx